关于丁岗镇2025年财政预算调整及2026年

财政预算草案的报告

财政和资产管理办公室

 各位代表：

受镇人民政府委托，现将2025年财政预算调整情况和2026年财政预算草案提请会议审议，并请各位代表提出宝贵意见。

 2025年财政预算调整情况

今年以来，在镇党委、政府的坚强领导下，财政部门坚决贯彻落实各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹财政资源、优化支出结构，有力保障了重点领域和关键环节的支出需求。受宏观经济环境变化、部分行业周期性波动以及上级政策调整等多重因素影响，预计收支有一定幅度变动，为更好适应形势变化，提高预算安排的科学性、精准性和有效性，按照《中华人民共和国预算法》规定，需要对2025年财政预算进行调整。现将2025年财政预算调整方案汇报如下：

一、财力拟调整情况

按照区镇财政体制，综合上级补助、上解上级等因素，当年丁岗可用财力10541.3万元，其中：本级可用财力 6091万元，上级补助收入 4450.3万元（其中：上年结转4万元，当年补助收入4446.3万元）。

二、支出拟调整情况

2025年年初本级预算为7000万元，本次支出预算调整在镇本级可用财力的基础上统筹调剂，增加减少相抵后，减少本级支出预算909万元。调整后，丁岗预算总支出10541.3万元，其中：本级预算支出6091万元，上级补助收入 4450.3万元（其中：上年结转4万元，当年补助收入4446.3万元）（详见附件），具体如下：

1、一般公共服务支出2914.44万元；

2、国防支出1.98万元；

3、公共安全支出62.08万元；

4、教育支出16.31万元；

5、科学技术支出7.62万元；

6、文化旅游体育与传媒支出45.68万元；

7、社会保障和就业支出2326.93万元；

8、卫生健康支出742.34万元；

9、节能环保支出36.25万元；

10、城乡社区支出3289.82万元；

11、农林水支出838.13万元；

12、住房保障支出221.48万元；

13、国有资本经营预算支出3.09万元；

14、灾害防治及应急管理支出5.77万元；

15、其他支出29.39万元。

2026年财政预算草案

一、2026年财政预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照镇党委、政府决策部署，准确把握财政收支形势，深入推进零基预算改革，持续加强财政科学管理，不断增强财政综合保障能力，推动全镇经济社会高质量发展。

二、2026年财政预算编制重点

（一）加大财政资源统筹力度。加强收入统筹管理，通盘考虑预算内经费拨款、非税收入、调入资金、上级补助、专户资金、上级转移支付等各类收入，增强政府可支配财力。全面盘活存量资源，定期清理长期挂账的暂存暂付款项，将“沉睡”的资源唤醒并统筹用于发展急需领域。整合各领域资金，加大对结余结转资金的消化，在符合政策规定前提下，强化相同支出方向的上级转移支付资金和本级预算统筹调节，避免多头重复支持。

（二）足额编制“三保”支出预算。全面贯彻落实中央、省、市、区关于做好地方财政运行和基层“三保”工作的相关文件要求，对列入“三保”保障范围的支出事项，按规定标准足额保障，不留缺口。对“三保”保障范围和标准实行清单化管理。同时对涉及“三保”及非“三保”的项目必须拆分细化、分项编列。

（三）从严从紧编制部门预算。贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费继续实行限额管理，严禁无预算、超预算列支；属于应由政府履职的事项不得外包，严禁非必要委托业务支出；项目支出必须列明详细测算依据，严禁超标准、超范围列支单位运转费用；从严控制房屋维修等改造成本，严禁非必需维修改造；鼓励自主开展课题研究，严控课题经费外包，确需课题外包的，要严格履行决策程序，预算编制需单列项目并列入财会监督检查重点内容；加强信息化项目管理，严格信息化项目费用控制；会议费、培训费必须编报年度计划，严格会议费、培训费编制；不安排一般性宣传经费，严格宣传费用管控。

（四）推动预算管理提质增效。坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，对在巡察、审计、财政监督等各项检查中查实存在突出问题的项目支出，将削减该单位下一年度项目预算直至取消预算安排。严格控制预算追加事项，原则上当年不办理预算追加，增支事项主要通过统筹年初预算、争取上级资金等方式统筹解决，确需追加的应履行报批程序。

三、2026年本级财政预算拟安排情况

1.可用财力预算

按照区镇财政体制，综合上级补助、上解上级等因素，预计当年丁岗可用财力11600万元，其中：本级可用财力7100万元，上级补助收入4500万元。

2.支出预算

根据预计可用财力拟安排支出11600万元，其中：本级拟安排7100万元，上级补助拟安排4500万元，年度收支平衡。其中本级拟安排支出具体如下（详见附件）：

1、一般公共服务支出3250.258万元；

2、国防支出4.75万元；

3、公共安全支出76.2万元；

4、教育支出14.55万元；

5、文化旅游体育与传媒支出1万元；

6、社会保障和就业支出1794.65万元；

7、卫生健康支出458.084万元；

8、节能环保支出10.71万元；

9、城乡社区支出1180.55万元；

10、农林水支出46.228万元；

11、交通运输支出2万元；

12、住房保障支出252万元；

13、灾害防治及应急管理支出9.02万元。

各位代表，展望2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握正确方向，深入贯彻落实镇党委政府各项决策部署，紧紧围绕全镇中心工作和既定的发展目标，进一步增强责任感和使命感，以更加坚定的决心、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力推进财政工作再上新台阶。

附件：1.丁岗镇2025年财政预算调整情况表

2.丁岗镇2026年财政预算拟安排情况表（本级）

附表1：

丁岗镇2025年财政预算调整情况表

单位：万元

  附表2：